Државна ревизорска институција (ДРИ) дала је негативно мишљење о финансијским извештајима Дома “Кулина” у Алексинцу. Ревизори су нашли и низ пропуста у пословању – од закључивања уговора без тендера до коришћења норматива за намирнице који не одговара старосној доби корисника.
Подаци у финансијским извештајима Дома за смештај одраслих лица “Кулина” разликују се за око 79,6 милиона динара од реалног стања, наводе ревизори.
Они су утврдили и да у “Кулини” нису пописали имовину, обавезе и потраживања у износу од најмање 104 милиона динара, као и да нису успоставили потпуну и ефикасну интерну контролу.
Када је реч о правилности пословања, ДРИ је дала мишљење са резервом. Напомињу да је Министарство за рад, борачка и социјална питања три пута заредом именовало исту особу за в. д. директора Дома, у укупном трајању од чак 4 године и два месеца, што је кршење Закона о социјалној заштити.
Осим тога, утврђено је да је члановима Управног и Надзорног одбора истекао четворогодишњи мандат.
Без спроведене јавне набавке, истичу из ДРИ, иако није било разлога да се тај поступак избегне, купљена су средства за хигијену у озносу од 471.000 динара.
Дом је по уговорима за набавку животних намирница – партија 7 поврће и електрична енергија у 2023. години повећао обим предмета набавке преко 10% вредности првобитно закљученог уговора, односно извршио је набавку најмање у износу од 3.107.000 динара без спроведеног поступка јавне набавке – пише у извештају.
Ревизори упозоравају да у “Кулини” нису усвојили стратегију управљања ризиком, као и да користе норматив намирница за припрему оброка из јуна 2005. године, који не одговара старосној структури корисника смештаја.
“Кулина” има 90 дана да Државној ревизорској институцији достави одазивни извештај.
