Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje o finansijskim izveštajima Doma “Kulina” u Aleksincu. Revizori su našli i niz propusta u poslovanju – od zaključivanja ugovora bez tendera do korišćenja normativa za namirnice koji ne odgovara starosnoj dobi korisnika.
Podaci u finansijskim izveštajima Doma za smeštaj odraslih lica “Kulina” razlikuju se za oko 79,6 miliona dinara od realnog stanja, navode revizori.
Oni su utvrdili i da u “Kulini” nisu popisali imovinu, obaveze i potraživanja u iznosu od najmanje 104 miliona dinara, kao i da nisu uspostavili potpunu i efikasnu internu kontrolu.
Kada je reč o pravilnosti poslovanja, DRI je dala mišljenje sa rezervom. Napominju da je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja tri puta zaredom imenovalo istu osobu za v. d. direktora Doma, u ukupnom trajanju od čak 4 godine i dva meseca, što je kršenje Zakona o socijalnoj zaštiti.
Osim toga, utvrđeno je da je članovima Upravnog i Nadzornog odbora istekao četvorogodišnji mandat.
Bez sprovedene javne nabavke, ističu iz DRI, iako nije bilo razloga da se taj postupak izbegne, kupljena su sredstva za higijenu u oznosu od 471.000 dinara.
Dom je po ugovorima za nabavku životnih namirnica – partija 7 povrće i električna energija u 2023. godini povećao obim predmeta nabavke preko 10% vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, odnosno izvršio je nabavku najmanje u iznosu od 3.107.000 dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke – piše u izveštaju.
Revizori upozoravaju da u “Kulini” nisu usvojili strategiju upravljanja rizikom, kao i da koriste normativ namirnica za pripremu obroka iz juna 2005. godine, koji ne odgovara starosnoj strukturi korisnika smeštaja.
“Kulina” ima 90 dana da Državnoj revizorskoj instituciji dostavi odazivni izveštaj.
